附件1
云南省高级人民法院（机关）2024年预算公开目录
第一部分 云南省高级人民法院（机关）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省高级人民法院（机关）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省高级人民法院（机关）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省高级人民法院成立于1950年9月30日，主要履行以下职责：依法审理刑事、民事、行政案件；负责对全省法院执行工作进行统一管理和统一协调；指导中、基层法院依法履行审判职责，统一全省的执法标准和尺度；协助党委和人大管理下级法院干部；统一组织和协调全省法院司法行政工作。
（二）机构设置情况
云南省高级人民法院内设机构30个，包括：刑一庭、刑二庭、刑三庭、刑四庭、刑五庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、审监一庭、审监二庭、审监三庭、执行局、研究室、审判事务管理办公室、书记员管理处、国家赔偿办公室、环境资源审判庭、知识产权庭等19个审判业务部门，办公室、督察局、司法行政装备管理局、新闻办、后勤服务中心、外事处、法警总队、技术处、老干办等9个司法政务部门，政治部、机关党委等2个党务部门。
所属单位共0个。
（三）重点工作概述
2024年，全省法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚决落实党中央决策部署和省委工作要求，紧紧围绕“公正与效率”主题，坚持稳中求进、守正创新，做实能动司法，力促提质增效，以审判工作现代化支撑和服务中国式现代化，为云南高质量跨越式发展提供有力司法保障。
一是努力在加强政治建设中迈出新步伐。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，坚持党的绝对领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把习近平法治思想作为“纲”和“魂”自觉融入法院工作全过程各方面，持续提升“从政治上看、从法治上办”的能力本领，确保法院工作正确的政治方向。
二是努力在服务发展稳定大局中彰显新担当。更好统筹发展和安全，严惩危害国家安全犯罪，常态化推进扫黑除恶，严厉打击暴力犯罪、毒品犯罪和跨境犯罪，依法严惩电信网络诈骗犯罪，扛实维护政治安全、社会稳定的政治责任、法治责任和审判责任。围绕省委“守底线、稳支撑、增动力、上台阶”总体思路，服务壮大“三大经济”，护航创新驱动发展，保护绿色低碳环境资源，助推面向南亚东南亚辐射中心建设，为全省改革发展营造良好法治环境。贯彻实施新修订的行政复议法，加强府院联动，高效化解行政争议，实现双赢多赢共赢。
三是努力在践行司法为民宗旨中展现新作为。加强民生司法保障，维护人民群众合法权益。提升一站式多元解纷和诉讼服务体系综合效能，把实质性化解矛盾、解决问题作为司法审判的目标导向，以“如我在诉”的意识努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。全面落实普法主体责任，用活用好综合类司法建议，积极推动“党委领导、多元共治”体系建设，进一步提升诉源治理成效。深化“枫桥式人民法庭”创建，助力乡村全面振兴，为人民群众提供更加高效精准的司法服务供给。
四是努力在狠抓审判质效中实现新提升。加快推进审判理念、审判机制、审判体系、审判管理现代化，努力跟上、适应新时代新发展阶段的新要求。完善符合司法规律和云南实际的审判质量管理指标体系，开展“案件质量提升三年行动”，推动审判工作整体对标全国先进、努力迈向全国先进。全面准确落实司法责任制，强化司法活动制约监督，认真开展案件阅核工作，加大裁判文书公布力度，深化“法答网”应用和人民法院案例库建设，推动司法改革和科技赋能双轮驱动，提升司法质量、效率和效果，不断增强人民群众对司法公正的获得感。
五是努力在锻造过硬法院队伍中展示新形象。健全全面从严管党治院体系，切实把主体责任和监督责任落到实处。牢固树立“严管就是厚爱”理念，融合推进政治素质、业务素质、职业道德素质建设，一体做实不敢腐、不能腐、不想腐。探索推动全员考核，建立工作业绩档案，切实解决干与不干、干好干差一个样的问题。总结推广鲍卫忠执行工作法，大力宣传弘扬鲍卫忠先进事迹和崇高精神，激励干警对标楷模、埋头苦干、勇毅前行，努力打造堪当时代重任的高素质法院队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制517人，其中：行政编制517人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有486人，其中：财政全额保障486人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员262人，其中：离休4人，退休258人。
车辆编制53辆，实有车辆53辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入991,416,664.49元，其中：一般公共预算986,439,564.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,977,100.00元。
与上年对比增加11,109,094.42元，增长1.13%，主要原因分析：一是代编全省法官、司法辅助人员和司法行政人员绩效考核奖励经费、法院系统乡镇补贴较上年有所增加；二是项目支出结转较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入986,439,564.49元，其中:本年收入954,474,233.47元，上年结转收入31,965,331.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954,474,233.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加6,851,994.42元，增长0.7%，主要原因分析：一是代编全省法官、司法辅助人员和司法行政人员绩效考核奖励经费、法院系统乡镇补贴较上年有所增加；二是项目支出结转较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出991,416,664.49元。财政拨款安排支出986,439,564.49元，其中：基本支出492,240,733.47元，与上年对比减少1,238,638.30元，主要原因分析：部门机动经费2023年列入基本支出，2024年列入项目支出，故基本支出较上年有所减少；项目支出494,198,831.02元，与上年对比增加8,090,632.72元，主要原因分析：一是部门机动经费2024年列入项目支出；二是项目支出结转较上年有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-国家赔偿费用支出14,000,000.00元，主要用于全省法院国家赔偿费用支出。
公共安全支出-法院-行政运行449,148,688.73元，主要用于云南省高级人民法院（机关）工资发放和日常运行公用经费支出。
公共安全支出-法院-案件审判144,186,135.68元，主要用于云南省高级人民法院（机关）办案业务以及业务装备经费支出、法院系统政法转移支付省级配套专项支出、全省法院系统提质增效经费支出、其他人员支出等。
公共安全支出-法院-其他法院支出343,232,695.34元，主要用于云南省高级人民法院（机关）：办公设备购置1,700,000.00元，被装购置10,210,595.34元，差旅费2,000,000.00元，大型修缮103,500,000.00元，房屋建筑物购建168,772,200.00元，会议费580,000.00元，维修（护）费2,199,800.00元，物业管理费7,776,400.00元，信息网络及软件购置更新4,468,1200.00元，因公出国（境）费用1,212,500.00元，其他商品和服务支出600,000.00元；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休172,800.00元，主要用于云南省高级人民法院（机关）离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,781,939.52元，主要用于云南省高级人民法院（机关）基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出161,482.36元，主要用于云南省高级人民法院（机关）工伤保险、失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8,964,409.18元，主要用于云南省高级人民法院（机关）医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,525,034.04元，主要用于云南省高级人民法院（机关）公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出297,960.00元，主要用于云南省高级人民法院（机关）大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9,968,419.64元，主要用于云南省高级人民法院（机关）住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额25,480,200.00元，其中：政府采购货物预算11,524,600.00元、政府采购服务预算13,955,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省高级人民法院（机关）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,925,400.00元，较上年减少688,600.00元，下降14.92%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省高级人民法院（机关）2024年因公出国（境）费预算为1,212,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）12人次。
与上年相比无变化原因：认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制因公出国（境）经费支出。
（二）公务接待费
云南省高级人民法院（机关）2024年公务接待费预算为800,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为389次，共计接待4852人次。
与上年相比无变化原因：认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省高级人民法院（机关）2024年公务用车购置及运行维护费为1,912,900.00元，较上年减少688,600.00元，下降26.47%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费1,912,900.00元，较上年减少688,600.00元，下降26.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为53辆。
减少原因：公务用车购置费减少0.00元，公务用车运行维护费减少688,600.00元的原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出，预计2024年公务用车运行维护费较上年有所下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
按照优先选择部门履职的重大改革发展项目、5年部门评价重点项目全覆盖的预算绩效评价要求，选取“办案业务及业务装备经费”作为部门评价重点项目，该项目支出金额较大，且能完整体现院机关中心工作。该项目年度绩效目标为：认真贯彻落实省法院的部署，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”这个目标，牢牢坚持司法为民公正司法这条主线，强化执法办案第一要务，深化司法改革，推进司法公开，建设过硬队伍，进一步夯实基础，努力提升司法公信力，全力推进法院审判工作再上新台阶。项目支出旨在提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.结案率：指在一定统计周期内，审结的案件数量与受理案件数量和旧存案件数量之和的比率。
2.审限：指从立案的次日起至裁判宣告、调解书送达之日止的期间，是人民法院审理案件必须遵守的期限。
3.一站式建设：即“一站式多元解纷和诉讼服务体系建设”，指为满足群众多元司法需求，在诉讼服务中心引入各类调解人员，配备速裁法官或团队，按照自愿、合法原则，为当事人提供多途径、多层次、多种类的解纷方案和方便、快捷、低成本、类型多样的解纷服务机制，并在法院提供集立案、保全、鉴定、送达、12368热线等多项服务功能为一体的诉讼服务。
4.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
6.预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省高级人民法院（机关）2024年机关运行经费安排26,753,080.23元，与上年对比减少3,425,737.58元，主要原因分析：2024年部门机动经费列入项目支出，故机关运行经费较上年有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省高级人民法院（机关）资产总额1,041,933,400.00元，其中，流动资产403,200,500.00元，固定资产469,580,900.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,146,800.00元，无形资产136,700,400.00元，其他资产26,304,800.00元。与上年相比，本年资产总额减少94,000,879.13元，其中固定资产减少32,200,441.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
附件：https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/02/21/08/eb10ed919d6b8f83414f72f2a7ce06ab.xlsx
