目录
第一部分 临沧市中级人民法院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市中级人民法院概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导全市县区人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会和省高级人民法院的监督。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，全市法院在市委的坚强领导、市人大及其常委会的依法监督，市政府、市政协及社会各界大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，以饱满的政治热情、强烈的使命担当，聚焦“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”忠诚履职尽责，服务大局、司法为民、公正司法等各项工作实现全面发展。全年共受理案件26386件，审执结25260件，结案率95.73%，结案标的22.78亿元。全市审判质效有了质的提升，辖区综合排名由全省15位上升至全省第2位，其中中院由全省12上升至第3位，永德法院在全省131家基层法院中排名位列第1。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市中级人民法院内设19个机构，分别是：办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局、研究室、督察室、司法警察支队、司法鉴定室、人民陪审员管理办公室、司法行政装备管理处、审判管理办公室。临沧市中级人民法院所属单位9个，分别是：
1.临沧市中级人民法院（本级）；
2.凤庆县人民法院；
3.云县人民法院；
4.临翔区人民法院；
5.永德县人民法院；
6.镇康县人民法院；
7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院；
8.耿马傣族佤族自治县人民法院；
9.沧源佤族自治县人民法院。
（二）决算单位构成
纳入临沧市中级人民法院2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.临沧市中级人民法院（本级）；
2.凤庆县人民法院；
3.云县人民法院；
4.临翔区人民法院；
5.永德县人民法院；
6.镇康县人民法院；
7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院；
8.耿马傣族佤族自治县人民法院；
9.沧源佤族自治县人民法院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市中级人民法院2022年末实有人员编制595人。其中：行政编制580人（含行政工勤编制19人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员553人（含行政工勤人员17人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员203人（离休0人，退休203人）。
实有车辆编制64辆，在编实有车辆70辆。车辆超编的原因是：云县人民法院因公务用车改革封存车辆5辆，已报废尚未完善手续1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
临沧市中级人民法院部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
临沧市中级人民法院部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市中级人民法院部门2022年度收入合计245807862.27元。其中：财政拨款收入237748379.01元，占总收入的96.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8059483.26元，占总收入的3.28%。与上年相比，收入合计增加3597171.56元，增长1.49%。其中：财政拨款收入增加2109283.02元，增长0.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1487888.54元，增长22.64%。主要原因是2022年增加业务补助经费、退休人员建房安家费、退休人员死亡抚恤经费、司法救助经费等。
二、支出决算情况说明
临沧市中级人民法院部门2022年度支出合计247218563.02元。其中：基本支出154112570.56元，占总支出的62.34%；项目支出93105992.46元，占总支出的37.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5083028.58元，增长2.10%。其中：基本支出增加16357745.34元，增长11.87%；项目支出减少11274716.76元，下降10.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年绩效工资纳入基本工资核算，社保缴纳基数提高，人员经费增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市中级人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154112570.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出137342306.06元，占基本支出的89.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16770264.50元，占基本支出的10.88％。人员经费人均年度支出241799.83元，公用经费人均年度支出29525.11元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市中级人民法院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93105992.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出93105992.46元，主要用于执法办案业务经费、大中型维修改造及聘用制书记员等经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市中级人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出237748379.01元，占本年支出合计的96.17%。与上年相比增加1707912.91元，增长0.72%，主要原因是2022年绩效工资纳入基本工资核算，社保缴纳基数提高，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出208693273.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、保障依法开展法律监督工作的专项业务支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出11353064.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的基本养老保险、职业年金及其他社会保障缴费支出；
9.卫生健康（类）支出8171913.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出9530128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3110600.00元，支出决算为2538968.67元，完成年初预算的81.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算249000.00元，占总支出决算的9.81%；公务用车运行维护费支出决算2102116.67元，占总支出决算的82.79%；公务接待费支出决算187852.00元，占总支出决算的7.40%，具体是国内接待费支出决算187852.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市中级人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3110600.00元，支出决算为2538968.67元，完成年初预算的81.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为249000.00元，完成年初预算的99.60%；公务用车运行维护费支出决算为2102116.67元，完成年初预算的93.50%；公务接待费支出决算为187852.00元，完成年初预算的30.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市县两级法院严格执行中央“八项”规定精神，严控接待费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加147006.18元，增长6.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少370990.00元，下降59.84%；公务用车运行维护费支出决算增加445904.18元，增长26.92%；公务接待费支出决算增加72092.00元，增长62.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比增加的主要原因是2022年疫情减缓，同时案件数量增多，接待费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。永德县人民法院2022年购置囚车一辆，价值249000.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为70辆。主要用于市县两级法院开展审判业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待424批次（其中：外事接待0批次），接待人次3312人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与各单位之间、上下级法院业务系统之间开展交流察调研等工作，以及办案过程中勘察现场、汇报案件、异地开庭等公务活动，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市中级人民法院部门2022年机关运行经费支出16411449.31元，比上年减少4524658.26元，下降21.61%，主要原因是严格执行中央“八项”规定及厉行节约反对浪费等条例，压减公用经费支出。部门机关运行经费主要用于保障两级法院正常运转的办公费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市中级人民法院部门资产总额775640961.05元，其中，流动资产197119119.80元，固定资产496069268.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2346390.00元，无形资产8261498.68元，其他资产71844684.09元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59574672.57元，其中固定资产增加37708279.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值100226.00元；报废报损资产82项，账面原值396403.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额25222653.45元，其中：政府采购货物支出15113348.10元；政府采购工程支出5890215.35元；政府采购服务支出4219090.00元。授予中小企业合同金额17800325.55元，占政府采购支出总额的70.57%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
三、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
五、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
